2021年度绵阳市绵阳日报社部门决算
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公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分 2021年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》、《绵阳晚报》;主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、《绵阳观察》手机新闻客户端、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报等。
(二)2021年重点工作完成情况。
2021年，绵阳日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和省委、市委全会精神、市第八次党代会精神，坚决贯彻落实中央大政方针和省委市委决策部署，服务中心大局，进一步提升新闻宣传质效，加快推进媒体深度融合发展，各项工作有力有序推进，各项目标任务圆满完成，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供了强有力的舆论支撑。
1、加强政治建设，推进全面从严治党抓细抓牢抓实
始终把政治建设摆在首位，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，努力做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。不断加强理论武装，固化第一议题制度，及时跟进认真学习领会习近平总书记最新重要指示批示、重要讲话、重要文章，并深入贯彻落实，制定《中共绵阳日报社党组2021年中心组学习安排意见》，全年举行12次学习研讨。坚持党建引领，纵深推进从严治党，增强拒腐防变能力，制定《绵阳日报社党组2021年党风廉政建设工作要点》《绵阳日报社党组2021年落实全面从严治党主体责任工作要点》《绵阳日报社领导班子2021年落实党风廉政建设主体责任清单》《绵阳日报社廉政风险点及防控措施》，强化风险意识，强化问题导向，切实落实意识形态工作责任制。
2、多措并举，推进党史学习教育走深走心走实
社党组及时成立领导小组和领导小组办公室，制定党史学习教育“1+8+N”工作方案。领导小组5次召开会议，扎实推进报社学习教育工作。及时购买、发放《习近平论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等指定学习材料、选学材料四批次、800余本，制作悬挂“光辉历程”和“革命精神”党史学习教育展板，设置党史学习教育用书专柜。党组切实加强领导，通过邀请专家培训、组织参加网络培训、实践培训多种方式，采取领导干部带头学、普通党员自主学、专题党课辅导学、各个支部深入学、专题宣讲促进学等形式，引导全体党员干部开展“悦读党史”等活动，组织“党员记者讲党史”宣讲比赛，有效开展专题学习。开展“民有所呼 我有所应”民生调查采访实践活动，办好修建职工户外停车棚、改造职工运动室、打造“绵报融媒空间”三件实事，深化党员“双报到”志愿服务活动，积极践行“我为群众办实事”。开展“追寻红色记忆 筑牢信仰之基”大型主题采访活动，推出120个版的庆祝中国共产党成立100周年特刊，集中展示在党的领导下绵阳经济社会发展取得的巨大成就，集中展示绵阳人民感党恩、听党话、跟党走的决心。
3、守正创新，推进新闻宣传报道出新出彩出效
紧紧围绕全市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、庆祝中国共产党成立100周年活动精神以及省委市委全会、市第八次党代会精神，组织各媒体平台开设专题专栏，报道会议盛况，解读会议精神，反映各地各部门贯彻落实情况。全年全媒体平台共转发《人民日报》、《新华社》、《四川日报》重要时政报道15000余篇(次)，完成市委市政府重要会议、重大活动的宣传报道4000余篇次，形成了融媒宣传强势合力。聚焦党史学习教育、科技城建设、高质量发展、“四大战略”实施、疫情防控、优化营商环境、污染防治等中心工作，精心策划，在《绵阳日报》《绵阳观察》等全媒体平台推出《奋斗百年路 启航新征程》《“十三五”绵阳改革回眸》《聚力新阶段 奋进新征程 为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳不懈奋斗》《回望2021开局之年看绵阳》等重点专栏154 个，重点报道(典型报道、特别报道)122 组。全媒体平台全年共采发重点专栏稿件8800余篇(条)，形成了网上网下一体、内宣外宣联动的舆论强势，充分发挥了党媒意识形态、新闻舆论主阵地作用。依托文明典范城市、卫生城市、民生实事、新闻热线等专栏，聚焦百姓身边事、关心事、揪心事，推出一大批有温度、接地气、有影响的民生稿件，释疑解惑、回应关切。在《绵阳观察》客户端推出《绵小观帮你忙》栏目，及时跟进追踪，助推老百姓难题解决，提升新闻宣传传播效果。
4、深度融合，推进全媒体传播体系做大做强做优
坚持机制改革，建立适应发展的运行机制，制定《绵阳日报社融媒体中心2021年运行方案》和《关于加快推进经营深度融合发展的意见》，整合原日报、晚报采编队伍和经营队伍，实行一体化运行。坚持移动优先，持续扩大融媒体矩阵优势，做大做强《绵阳日报》和《绵阳观察》头部产品，重点办好绵阳日报社官方微信、绵阳政事、抖音号、手机报等新媒体平台，托管运营好具有明显社会经济效益的其他新媒体产品，形成集约高效的内容生产体系和安全播控体系，确保新媒体矩阵优势持续扩大。报、网、端、微、屏融媒体矩阵用户总数超过360万。爆款融媒作品不断涌现，播放量千万+作品有10条，百万+作品多达130余条。《绵阳观察》和《中国绵阳新闻网》被纳入国家网信办发布的最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，报社成为绵阳唯一入选的稿源单位。《绵阳政事》被省委网信办、省政府新闻办等部门评为“微政四川2021年度优秀政务公开典型案例”。坚持技术引领，打造市级技术平台技术高地，大数据中心项目一期建设完成，《视觉绵阳》图片资源中心建成投用，全力争取到一批网络平台软件开发项目，多媒体阅报栏播控系统及终端实现升级。
5、强化全流程精品意识，讲好绵阳故事传递绵阳声音
修定完善《绵阳日报社优秀作品奖励及外宣作品稿费发放办法》《绵阳日报社融媒体中心考核办法》《绵阳日报社首席编辑、首席记者评选管理办法》等激励制度，出台《<绵观深壹度>原创精品稿件奖励办法》和《绵阳日报社融媒体中心报网质量监评实施办法》，进一步完善精品评选激励机制与质量评审机制，建立全流程精品创作管控同绩效评价挂钩机制。2021年，报社共获市级、省级及其以上新闻奖71件(次)115项(次)，作品获奖档次和数量创近几年来最好成绩。其中，获一等奖共10件(次)19项(次)，《穿越时空的对话》荣获“百年荣光”城市党媒短视频大赛一等奖。激励编采人员创新创优，加强报网端微全媒体平台对外对上推送工作，提升外宣水平。一年来，编采人员在《人民日报》《中国日报》《四川日报》等国家、省级报刊和新华社客户端、人民日报客户端、人民网、新华网、澎湃号等网络平台及客户端共发布宣传绵阳重点稿件120余篇。全年推送学习强国平台稿件1151篇，其中被全国平台采用22篇，被四川平台采用889篇，采用率达77.2%，在全市各供稿单位中，长期稳居第一名。
6、珍惜荣誉，不忘初心砥砺前行
2021年，在全社干部职工的共同努力下，绵阳日报社开拓创新、攻坚克难，圆满完成各项工作，取得了较好的成绩，先后被市委市政府评为绵阳市项目投资先进单位、第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会先进单位、绵阳市双拥工作先进单位、全市全面深化改革工作先进单位;被市委办、市文明委等评为全市庆祝中国共产党成立100周年活动作出突出贡献的单位、全市党委系统信息工作先进单位、绵阳市最佳文明单位等;报社职工9人获得市委市政府表彰先进个人，包括绵阳市抗击新冠肺炎疫情先进个人、第八届科博会先进个人等;13人被省市各部门授予全省报业经营管理先进个人、2020年“四川正能量网络达人”、绵阳市宣传思想工作先进个人、市直机关优秀共产党员等荣誉称号。
二、机构设置
绵阳日报社无下属二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4331.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少488.15万元，下降10.13%。主要变动原因是事业收入减少373万元、投资收益减少256万元，融媒体大数据中心项目增加170万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计4331.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.48万元，占29.24%;事业收入2973.63万元，占68.65%;其他收入91.34万元，占2.11%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计4277.77万元，其中：基本支出3008.15万元，占70.32%;项目支出1269.62万元，占29.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1266.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.87万元，增长12.12%。主要变动原因是融媒体大数据中心项目增加170万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1266.48万元，占本年支出合计的29.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.87万元，增长12.12%。主要变动原因是融媒体大数据中心项目增加170万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1266.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.5万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出1229.99万元，占97.12%;社会保障和就业(类)支出35.99万元，占2.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1266.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算为849.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他新闻出版电影支出(项)：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算为370万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为21.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤(款)死亡抚恤(项)，支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出136.48万元，其中：
人员经费110.48万元，主要包括：抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26万元，主要包括其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021“三公”经费无财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年，绵阳日报社无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2021年，绵阳日报社政府采购支出总额41.77万元，其中：政府采购货物支出41.77万元。主要用于采编及办公设备购置。授予中小企业合同金额41.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.77万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，绵阳日报社共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于日常采访业务，单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“融媒体大数据中心”1个项目开展了预算事前绩效评估，对“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年度绵阳日报社整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。
2021年部门机构无变动，按《中共绵阳市委机构编制委员会关于印发<绵阳日报社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(绵编发〔2014〕37号)，设办公室、总编室、计划发展部、党群工作部、财务部、人力资源部、外宣部七个中层机构和绵阳日报编辑委员会、绵阳晚报编辑委员会、中国绵阳新闻网编辑委员会。
(一)机构职能。
坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》、《绵阳晚报》;主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报、《绵阳观察》手机客户端等。
(三)人员概况。
2021年年初在职人员148人，其中在编在职人员26人、社聘在职人员122人;年末在职人员142人，其中在编在职人员25人、社聘在职人员117人。年初、年末比，在编在职因去世减少1人，社聘人员因退休、离职减少5人。年末在编退休人员51人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2021年本部门财政资金收入1266.48万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年本部门财政资金支出1266.48万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1-1-1.预算编制完整情况：自评得分3分。在预算编制上，为提高资金使用效益，遵循统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、讲求绩效和收支平衡的原则，将所有收支全部纳入部门预算编制管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分5分。2021年度完成“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”、“融媒体大数据中心”4个项目，相关项目绩效目标要素编制完整，各项指标均细化量化。
1-1-3.预算编制准确性：自评得分8.02分。2021年年初部门预算编制基本科学准确，全年部门预算项目支出调剂金额9.8%，均为年度项目追加预算。
1-2-1.预算执行支出规范情况：自评得分5分。部门严格执行财政批复的年初预算，全年不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
1-2-2.预算执行支出控制情况：自评得分2分。部门日常公用经费中的“办公费、水费、电费、物业管理费”年初预算与决算偏差度为35%。
1-2-3.预算执行动态调整情况：自评得分8.12分。部门不存在年末预算额度收回情况，存在年度部门预算调剂情况。
1-3-1.预算完成情况：自评得分8.61分。部门预算项目支出在6月、9月、11月、12月的预算执行进度分别为45%、61%、73%、86%。
1-3-2.预算目标完成情况：自评得分4.5分。2021年部门申报4个项目(含追加项目1个)，实际完成项目预期绩效目标3个，其中追加项目“融媒体大数据中心”为跨年度项目。
1-3-3.违规记录情况：自评得分2分。依据上一年度巡视(察)、审计、财政监督检查结果，在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。
(二)综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门不涉及该项目。
2-1-2.非税收入及时更新情况：本部门不涉及该项目。
2-1-3.非税收入解缴情况：本部门不涉及该项目。
2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分4分。年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，全年不存在无预算、超预算采购情况。
2-2-2.政府采购实施情况：自评得分4分。政府采购事项的方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
2-3-1.资产配置使用管理情况：自评得分6分。2021年新增资产配置预算与部门预算同步编制，在资产交付后及时纳入固定资产核算，确保账账、账实相符。且将新增资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2.资产收益核算情况：自评得分2分。部门处置固定资产均按程序报批，处置收益及时足额上交财政，对外投资收益全部纳入部门预算统一核算统一管理。
2-4-1.内控制度建设情况：自评得分5分。部门内控制度基本涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善相关内控制度。
2-4-2.内控制度执行情况：自评得分3分。部门建立了“三重一大”决策制度，并按照分事分权、分岗设权、分级授权的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡等基本措施。
2-5-1.三公经费预算编制执行情况：本部门不涉及财政拨款安排的“三公”经费。
(三)绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开情况：自评得分2分。2021年严格按照预算公开工作的统一安排部署，细化公开内容，按时将部门预算信息公开，不断提高信息公开的质量和实效。
3-1-2.决算公开情况：自评得分2分。2021年严格按照决算公开工作的统一安排部署，细化公开内容，按时将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评、决算等部门信息公开。
3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分3分。2021年根据相关绩效管理结果，部门及时改进、完善相关管理政策。
3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分3分。2021年部门在规定时间内按要求向财政部门提交绩效自评相关报告，并将绩效自评结果统筹纳入次年部门预算申报中运用。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2021年部门整体支出绩效评价自评得分91.19分(不涉及非税收入管理及财政拨款安排的“三公”经费两类总计12分的评分项目，涉及到的评分项目总分为88分)。2021年，部门严格按照年初批复预算认真实施执行, 做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财经纪律等相关管理规定的要求，确保了本部门正常运行和重大项目的实施，从预算编制、执行、综合管理、整体效益四个方面检查，2021年部门预算支出达到预期绩效目标，较好地完成了2021年目标任务，预算执行情况较好。
(二)存在问题。
部门存在2021年预算编制不够精准,绩效管理工作有待加强等问题。
(三)改进措施。
在今后的工作中,将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时并按照项目开展进度有计划申请资金支付，定期开展绩效评价工作。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高各项资金的使用效益。
附件：2021年度绵阳日报社部门整体支出绩效评价得分明细表
附件2
绵阳日报社
2021年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。
2021年度我单位安排“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”、“融媒体大数据中心”4个财政拨款项目。计划完成《绵阳日报》5.2万份的印刷发行出版任务，完成《绵阳政事》《绵阳发布》平台1800条的信息发布任务， 其中融媒体大数据中心项目为2020年10月启动的跨年度项目，待完成项目建设后，融媒体大数据中心充分发挥传统媒体内容优势和新兴技术优势，实现传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理全面打通，建立健全以新兴媒体为引领的现代立体传播体系。
(二)资金安排情况。
2021年度我单位通过市本级财政一般公共预算安排项目支出1130万元，其中“报纸印刷”项目450万元、“报纸发行”项目250万元、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”项目60万元、“融媒体大数据中心”项目370万元，年初项目预算资金年度内全部按月均衡到位。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
我单位严格执行项目预算资金管理相关规定，年度内均按月、按项目执行进度、按经济合同约定均衡支付，资金全部由财政国库直接支付或授权支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析。2021年度完成“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”、“融媒体大数据中心”4个预算项目支出，项目全年预算数1270万元，其中财政一般公共预算资金安排1130万元、其他资金安排140万元。项目全年执行数为1269.62万元，完成年初预算的99.97%。其中财政拨款项目执行数为100%，其他资金执行数为99.73%。“融媒体大数据中心”为2020年10月启动的跨年度项目。
(三)绩效指标完成情况分析。
1、报纸印刷项目年初预算数520.00万元，其中财政拨款预算数450.00万元、其他资金预算数70.00万元，年末执行数为520.00万元，其中财政拨款执行数450.00万元，其他资金执行数70万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，保障本部门高质量地完成报纸印刷任务，圆满完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳营造了良好的舆论氛围。
项目完成指标：截止2021年12月31日保质保量按时完成了《绵阳日报》2021年全年5.2万份3336万对开张印刷出版数量。
2、报纸发行项目年初预算数320.00万元，其中财政拨款预算数250.00万元、其他资金预算数70.00万元，年末执行数为319.62万元，其中财政拨款执行数250.00万元，其他资金执行数69.62万元，完成年初预算的99.88%。通过项目实施，保障本部门完成全年报纸发行任务，保证党委、政府的声音得到及时有力传递。
项目完成指标：截止2021年12月31日保质保量按时完成了《绵阳日报》2021年5.2万份的报纸发行任务。
3、《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费项目年初财政拨款预算数60.00万元，执行数为60.00万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，完成报道发布市委、市政府重大会议、重大活动信息;市政府重要文件政策及解读;全市重要工作、重点项目推进情况;市政府部门(单位)出台的、政府信息公开关系民生的重大事项;县市区重要新闻;重大突发事件信息发布;群众关心关注热点、重大民生问题回应;政务微信微博中开设重要时政、市内要闻、政策解读、新闻发布会、重点关注等栏目，底部菜单设置“重要会议”“权威发布”“我爱绵阳”三个信息集成板块，全年发布更新信息达到了绵阳政事微信发布2653条，绵阳发布微博发布2200条。2021年《绵阳政事》被省委网信办、省政府新闻办等部门评为“微政四川2021年度优秀政务公开典型案例”。
项目完成指标：截止2021年12月31日完成2021年采写、编发稿件(文、图、音视频)4853条。
4、融媒体大数据中心项目为2020年10月启动的跨年度项目，2021年财政拨款预算数370.00万元，执行数为370.00万元，完成年初预算的100%。
(二)项目效益分析。
报纸印刷项目社会效益指标：完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为绵阳社会经济发展提供舆论支撑，对推进各项工作起到促进作用。可持续影响指标：为市委、市政府将重大决策和各项工作部署落到实处，为推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。且报纸可永久查阅。满意度指标：读者满意≥98%。
报纸发行项目社会效益指标：保障报纸按时按质出版发行，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，保证党和政府的声音得到有力的传递。对推进各项工作起到促进作用。可持续影响指标：充分发挥报纸舆论引导作用，为市委、市政府将重大决策和各项工作部署落到实处，推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。且报纸可永久查阅。满意度指标：读者满意≥98%。
《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费项目社会效益指标:对宣传市委、市政府中心工作、群众关心政策、法规有促进作用,更加突出政务公开平台属性，凸显重要政务信息发布;遵循新媒体传播特性，适应了新时代发展需要。可持续影响指标：得到了上级部门、人民群众高度满意及认可，整体上已经形成了一套比较成熟的模式，有效促进宣传工作的开展，发挥舆论引导作用，推动绵阳加快发展。满意度指标：读者满意≥98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位申报的报纸印刷、报纸发行、《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费和融媒体大数据中心4个项目完成年初预算的99.97%，基本完成年初预算绩效目标。
一、 绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年我单位对“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”项目进行了绩效自评，将评价结果应用到次年的项目预算申报及项目绩效管理中，从运行成本、管理效率等方面，衡量报社核心项目的实施效果。并按规定时限在门户网站及时公开了项目支出绩效自评报告。
五、其他需要说明的问题
无。
附：项目绩效目标自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件文件下载：2021年度绵阳日报社部门决算
2021年度绵阳市绵阳日报社单位决算
目录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 单位概况 4
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 4
三、机构设置 9
第二部分 2021年度单位决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》、《绵阳晚报》;主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、《绵阳观察》手机新闻客户端、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报等。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，绵阳日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和省委、市委全会精神、市第八次党代会精神，坚决贯彻落实中央大政方针和省委市委决策部署，服务中心大局，进一步提升新闻宣传质效，加快推进媒体深度融合发展，各项工作有力有序推进，各项目标任务圆满完成，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供了强有力的舆论支撑。
1、加强政治建设，推进全面从严治党抓细抓牢抓实
始终把政治建设摆在首位，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，努力做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。不断加强理论武装，固化第一议题制度，及时跟进认真学习领会习近平总书记最新重要指示批示、重要讲话、重要文章，并深入贯彻落实，制定《中共绵阳日报社党组2021年中心组学习安排意见》，全年举行12次学习研讨。坚持党建引领，纵深推进从严治党，增强拒腐防变能力，制定《绵阳日报社党组2021年党风廉政建设工作要点》《绵阳日报社党组2021年落实全面从严治党主体责任工作要点》《绵阳日报社领导班子2021年落实党风廉政建设主体责任清单》《绵阳日报社廉政风险点及防控措施》，强化风险意识，强化问题导向，切实落实意识形态工作责任制。
2、多措并举，推进党史学习教育走深走心走实
社党组及时成立领导小组和领导小组办公室，制定党史学习教育“1+8+N”工作方案。领导小组5次召开会议，扎实推进报社学习教育工作。及时购买、发放《习近平论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等指定学习材料、选学材料四批次、800余本，制作悬挂“光辉历程”和“革命精神”党史学习教育展板，设置党史学习教育用书专柜。党组切实加强领导，通过邀请专家培训、组织参加网络培训、实践培训多种方式，采取领导干部带头学、普通党员自主学、专题党课辅导学、各个支部深入学、专题宣讲促进学等形式，引导全体党员干部开展“悦读党史”等活动，组织“党员记者讲党史”宣讲比赛，有效开展专题学习。开展“民有所呼 我有所应”民生调查采访实践活动，办好修建职工户外停车棚、改造职工运动室、打造“绵报融媒空间”三件实事，深化党员“双报到”志愿服务活动，积极践行“我为群众办实事”。开展“追寻红色记忆 筑牢信仰之基”大型主题采访活动，推出120个版的庆祝中国共产党成立100周年特刊，集中展示在党的领导下绵阳经济社会发展取得的巨大成就，集中展示绵阳人民感党恩、听党话、跟党走的决心。
3、守正创新，推进新闻宣传报道出新出彩出效
紧紧围绕全市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、庆祝中国共产党成立100周年活动精神以及省委市委全会、市第八次党代会精神，组织各媒体平台开设专题专栏，报道会议盛况，解读会议精神，反映各地各部门贯彻落实情况。全年全媒体平台共转发《人民日报》、《新华社》、《四川日报》重要时政报道15000余篇(次)，完成市委市政府重要会议、重大活动的宣传报道4000余篇次，形成了融媒宣传强势合力。聚焦党史学习教育、科技城建设、高质量发展、“四大战略”实施、疫情防控、优化营商环境、污染防治等中心工作，精心策划，在《绵阳日报》《绵阳观察》等全媒体平台推出《奋斗百年路 启航新征程》《“十三五”绵阳改革回眸》《聚力新阶段 奋进新征程 为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳不懈奋斗》《回望2021开局之年看绵阳》等重点专栏154 个，重点报道(典型报道、特别报道)122 组。全媒体平台全年共采发重点专栏稿件8800余篇(条)，形成了网上网下一体、内宣外宣联动的舆论强势，充分发挥了党媒意识形态、新闻舆论主阵地作用。依托文明典范城市、卫生城市、民生实事、新闻热线等专栏，聚焦百姓身边事、关心事、揪心事，推出一大批有温度、接地气、有影响的民生稿件，释疑解惑、回应关切。在《绵阳观察》客户端推出《绵小观帮你忙》栏目，及时跟进追踪，助推老百姓难题解决，提升新闻宣传传播效果。
4、深度融合，推进全媒体传播体系做大做强做优
坚持机制改革，建立适应发展的运行机制，制定《绵阳日报社融媒体中心2021年运行方案》和《关于加快推进经营深度融合发展的意见》，整合原日报、晚报采编队伍和经营队伍，实行一体化运行。坚持移动优先，持续扩大融媒体矩阵优势，做大做强《绵阳日报》和《绵阳观察》头部产品，重点办好绵阳日报社官方微信、绵阳政事、抖音号、手机报等新媒体平台，托管运营好具有明显社会经济效益的其他新媒体产品，形成集约高效的内容生产体系和安全播控体系，确保新媒体矩阵优势持续扩大。报、网、端、微、屏融媒体矩阵用户总数超过360万。爆款融媒作品不断涌现，播放量千万+作品有10条，百万+作品多达130余条。《绵阳观察》和《中国绵阳新闻网》被纳入国家网信办发布的最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，报社成为绵阳唯一入选的稿源单位。《绵阳政事》被省委网信办、省政府新闻办等部门评为“微政四川2021年度优秀政务公开典型案例”。坚持技术引领，打造市级技术平台技术高地，大数据中心项目一期建设完成，《视觉绵阳》图片资源中心建成投用，全力争取到一批网络平台软件开发项目，多媒体阅报栏播控系统及终端实现升级。
5、强化全流程精品意识，讲好绵阳故事传递绵阳声音
修定完善《绵阳日报社优秀作品奖励及外宣作品稿费发放办法》《绵阳日报社融媒体中心考核办法》《绵阳日报社首席编辑、首席记者评选管理办法》等激励制度，出台《<绵观深壹度>原创精品稿件奖励办法》和《绵阳日报社融媒体中心报网质量监评实施办法》，进一步完善精品评选激励机制与质量评审机制，建立全流程精品创作管控同绩效评价挂钩机制。2021年，报社共获市级、省级及其以上新闻奖71件(次)115项(次)，作品获奖档次和数量创近几年来最好成绩。其中，获一等奖共10件(次)19项(次)，《穿越时空的对话》荣获“百年荣光”城市党媒短视频大赛一等奖。激励编采人员创新创优，加强报网端微全媒体平台对外对上推送工作，提升外宣水平。一年来，编采人员在《人民日报》《中国日报》《四川日报》等国家、省级报刊和新华社客户端、人民日报客户端、人民网、新华网、澎湃号等网络平台及客户端共发布宣传绵阳重点稿件120余篇。全年推送学习强国平台稿件1151篇，其中被全国平台采用22篇，被四川平台采用889篇，采用率达77.2%，在全市各供稿单位中，长期稳居第一名。
6、珍惜荣誉，不忘初心砥砺前行
2021年，在全社干部职工的共同努力下，绵阳日报社开拓创新、攻坚克难，圆满完成各项工作，取得了较好的成绩，先后被市委市政府评为绵阳市项目投资先进单位、第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会先进单位、绵阳市双拥工作先进单位、全市全面深化改革工作先进单位;被市委办、市文明委等评为全市庆祝中国共产党成立100周年活动作出突出贡献的单位、全市党委系统信息工作先进单位、绵阳市最佳文明单位等;报社职工9人获得市委市政府表彰先进个人，包括绵阳市抗击新冠肺炎疫情先进个人、第八届科博会先进个人等;13人被省市各部门授予全省报业经营管理先进个人、2020年“四川正能量网络达人”、绵阳市宣传思想工作先进个人、市直机关优秀共产党员等荣誉称号。
三、机构设置
绵阳日报社属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4331.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少488.15万元，下降10.13%。主要变动原因是事业收入减少373万元、投资收益减少256万元，融媒体大数据中心项目增加170万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计4331.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.48万元，占29.24%;事业收入2973.63万元，占68.65%;其他收入91.34万元，占2.11%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计4277.77万元，其中：基本支出3008.15万元，占70.32%;项目支出1269.62万元，占29.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1266.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.87万元，增长12.12%。主要变动原因是增加融媒体大数据中心项目170万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1266.48万元，占本年支出合计的29.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.87万元，增长12.12%。主要变动原因是增加融媒体大数据中心项目170万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1266.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.5万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出1229.99万元，占97.12%;社会保障和就业(类)支出35.99万元，占2.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1266.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算为849.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他新闻出版电影支出(项)：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算为370万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为21.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤(款)死亡抚恤(项)，支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出136.48万元，其中：
人员经费110.48万元，主要包括：抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26万元，主要包括其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021“三公”经费无财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年，绵阳日报社无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2021年，绵阳日报社政府采购支出总额41.77万元，其中：政府采购货物支出41.77万元。主要用于采编及办公设备购置。授予中小企业合同金额41.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.77万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，绵阳日报社共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，主要是用于日常采访业务，单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“融媒体大数据中心”1个项目开展了预算事前绩效评估，对“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年度绵阳日报社整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。
2021年部门机构无变动，按《中共绵阳市委机构编制委员会关于印发<绵阳日报社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(绵编发〔2014〕37号)，设办公室、总编室、计划发展部、党群工作部、财务部、人力资源部、外宣部七个中层机构和绵阳日报编辑委员会、绵阳晚报编辑委员会、中国绵阳新闻网编辑委员会。
(二)机构职能。
坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》、《绵阳晚报》;主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报、《绵阳观察》手机客户端等。
(三)人员概况。
2021年年初在职人员148人，其中在编在职人员26人、社聘在职人员122人;年末在职人员142人，其中在编在职人员25人、社聘在职人员117人。年初、年末比，在编在职因去世减少1人，社聘人员因退休、离职减少5人。年末在编退休人员51人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况。
2021年本单位财政资金收入1266.48万元。
(二)单位财政资金支出情况。
2021年本单位财政资金支出1266.48万元。
三、单位整体支出绩效管理情况
(一)单位预算管理。
1-1-1.预算编制完整情况：自评得分3分。在预算编制上，为提高资金使用效益，遵循统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、讲求绩效和收支平衡的原则，将所有收支全部纳入部门预算编制管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分5分。2021年度完成“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”、“融媒体大数据中心”4个项目，相关项目绩效目标要素编制完整，各项指标均细化量化。
1-1-3.预算编制准确性：自评得分8.02分。2021年年初部门预算编制基本科学准确，全年部门预算项目支出调剂金额9.8%，均为年度项目追加预算。
1-2-1.预算执行支出规范情况：自评得分5分。部门严格执行财政批复的年初预算，全年不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
1-2-2.预算执行支出控制情况：自评得分2分。部门日常公用经费中的“办公费、水费、电费、物业管理费”年初预算与决算偏差度为35%。
1-2-3.预算执行动态调整情况：自评得分8.12分。部门不存在年末预算额度收回情况，存在年度部门预算调剂情况。
1-3-1.预算完成情况：自评得分8.61分。部门预算项目支出在6月、9月、11月、12月的预算执行进度分别为45%、61%、73%、86%。
1-3-2.预算目标完成情况：自评得分4.5分。2021年部门申报4个项目(含追加项目1个)，实际完成项目预期绩效目标3个，其中追加项目“融媒体大数据中心”为跨年度项目。
1-3-3.违规记录情况：自评得分2分。依据上一年度巡视(察)、审计、财政监督检查结果，在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。
(二)综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门不涉及该项目。
2-1-2.非税收入及时更新情况：本部门不涉及该项目。
2-1-3.非税收入解缴情况：本部门不涉及该项目。
2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分4分。年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，全年不存在无预算、超预算采购情况。
2-2-2.政府采购实施情况：自评得分4分。政府采购事项的方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
2-3-1.资产配置使用管理情况：自评得分6分。2021年新增资产配置预算与部门预算同步编制，在资产交付后及时纳入固定资产核算，确保账账、账实相符。且将新增资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2.资产收益核算情况：自评得分2分。部门处置固定资产均按程序报批，处置收益及时足额上交财政，对外投资收益全部纳入部门预算统一核算统一管理。
2-4-1.内控制度建设情况：自评得分5分。部门内控制度基本涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善相关内控制度。
2-4-2.内控制度执行情况：自评得分3分。部门建立了“三重一大”决策制度，并按照分事分权、分岗设权、分级授权的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡等基本措施。
2-5-1.三公经费预算编制执行情况：本部门不涉及财政拨款安排的“三公”经费。
(三)绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开情况：自评得分2分。2021年严格按照预算公开工作的统一安排部署，细化公开内容，按时将部门预算信息公开，不断提高信息公开的质量和实效。
3-1-2.决算公开情况：自评得分2分。2021年严格按照决算公开工作的统一安排部署，细化公开内容，按时将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评、决算等部门信息公开。
3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分3分。2021年根据相关绩效管理结果，部门及时改进、完善相关管理政策。
3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分3分。2021年部门在规定时间内按要求向财政部门提交绩效自评相关报告，并将绩效自评结果统筹纳入次年部门预算申报中运用。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2021年部门整体支出绩效评价自评得分91.19分(不涉及非税收入管理及财政拨款安排的“三公”经费两类总计12分的评分项目，涉及到的评分项目总分为88分)。2021年，部门严格按照年初批复预算认真实施执行, 做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财经纪律等相关管理规定的要求，确保了本部门正常运行和重大项目的实施，从预算编制、执行、综合管理、整体效益四个方面检查，2021年部门预算支出达到预期绩效目标，较好地完成了2021年目标任务，预算执行情况较好。
(三)存在问题。
部门存在2021年预算编制不够精准,绩效管理工作有待加强等问题。
(四)改进措施。
在今后的工作中,将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时并按照项目开展进度有计划申请资金支付，定期开展绩效评价工作。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高各项资金的使用效益。
附件：2021年度绵阳日报社整体支出绩效评价得分明细表
附件2
绵阳日报社
2021年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。
2021年度我单位安排“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”、“融媒体大数据中心”4个财政拨款项目。计划完成《绵阳日报》5.2万份的印刷发行出版任务，完成《绵阳政事》《绵阳发布》平台1800条的信息发布任务， 其中融媒体大数据中心项目为2020年10月启动的跨年度项目，待完成项目建设后，融媒体大数据中心充分发挥传统媒体内容优势和新兴技术优势，实现传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理全面打通，建立健全以新兴媒体为引领的现代立体传播体系。
(二)资金安排情况。
2021年度我单位通过市本级财政一般公共预算安排项目支出1130万元，其中“报纸印刷”项目450万元、“报纸发行”项目250万元、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”项目60万元、“融媒体大数据中心”项目370万元，年初项目预算资金年度内全部按月均衡到位。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
我单位严格执行项目预算资金管理相关规定，年度内均按月、按项目执行进度、按经济合同约定均衡支付，资金全部由财政国库直接支付或授权支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
2021年度完成“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”、“融媒体大数据中心”4个预算项目支出，项目全年预算数1270万元，其中财政一般公共预算资金安排1130万元、其他资金安排140万元。项目全年执行数为1269.62万元，完成年初预算的99.97%。其中财政拨款项目执行数为100%，其他资金执行数为99.73%。“融媒体大数据中心”为2020年10月启动的跨年度项目。
(三)绩效指标完成情况分析。
1、报纸印刷项目年初预算数520.00万元，其中财政拨款预算数450.00万元、其他资金预算数70.00万元，年末执行数为520.00万元，其中财政拨款执行数450.00万元，其他资金执行数70万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，保障本部门高质量地完成报纸印刷任务，圆满完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳营造了良好的舆论氛围。
项目完成指标：截止2021年12月31日保质保量按时完成了《绵阳日报》2021年全年5.2万份3336万对开张印刷出版数量。
2、报纸发行项目年初预算数320.00万元，其中财政拨款预算数250.00万元、其他资金预算数70.00万元，年末执行数为319.62万元，其中财政拨款执行数250.00万元，其他资金执行数69.62万元，完成年初预算的99.88%。通过项目实施，保障本部门完成全年报纸发行任务，保证党委、政府的声音得到及时有力传递。
项目完成指标：截止2021年12月31日保质保量按时完成了《绵阳日报》2021年5.2万份的报纸发行任务。
3、《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费项目年初财政拨款预算数60.00万元，执行数为60.00万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，完成报道发布市委、市政府重大会议、重大活动信息;市政府重要文件政策及解读;全市重要工作、重点项目推进情况;市政府部门(单位)出台的、政府信息公开关系民生的重大事项;县市区重要新闻;重大突发事件信息发布;群众关心关注热点、重大民生问题回应;政务微信微博中开设重要时政、市内要闻、政策解读、新闻发布会、重点关注等栏目，底部菜单设置“重要会议”“权威发布”“我爱绵阳”三个信息集成板块，全年发布更新信息达到了绵阳政事微信发布2653条，绵阳发布微博发布2200条。2021年《绵阳政事》被省委网信办、省政府新闻办等部门评为“微政四川2021年度优秀政务公开典型案例”。
项目完成指标：截止2021年12月31日完成2021年采写、编发稿件(文、图、音视频)4853条。
4、融媒体大数据中心项目为2020年10月启动的跨年度项目，2021年财政拨款预算数370.00万元，执行数为370.00万元，完成年初预算的100%。
(四)项目效益分析。
报纸印刷项目社会效益指标：完成市委、市政府下达的各项宣传任务，为绵阳社会经济发展提供舆论支撑，对推进各项工作起到促进作用。可持续影响指标：为市委、市政府将重大决策和各项工作部署落到实处，为推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。且报纸可永久查阅。满意度指标：读者满意≥98%。
报纸发行项目社会效益指标：保障报纸按时按质出版发行，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，保证党和政府的声音得到有力的传递。对推进各项工作起到促进作用。可持续影响指标：充分发挥报纸舆论引导作用，为市委、市政府将重大决策和各项工作部署落到实处，推动各地各部门完成年度的各项目标任务营造良好的舆论氛围。且报纸可永久查阅。满意度指标：读者满意≥98%。
《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费项目社会效益指标:对宣传市委、市政府中心工作、群众关心政策、法规有促进作用,更加突出政务公开平台属性，凸显重要政务信息发布;遵循新媒体传播特性，适应了新时代发展需要。可持续影响指标：得到了上级部门、人民群众高度满意及认可，整体上已经形成了一套比较成熟的模式，有效促进宣传工作的开展，发挥舆论引导作用，推动绵阳加快发展。满意度指标：读者满意≥98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位申报的报纸印刷、报纸发行、《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费和融媒体大数据中心4个项目完成年初预算的99.97%，基本完成年初预算绩效目标。
一、 绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年我单位对“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”项目进行了绩效自评，将评价结果应用到次年的项目预算申报及项目绩效管理中，从运行成本、管理效率等方面，衡量报社核心项目的实施效果。并按规定时限在门户网站及时公开了项目支出绩效自评报告。
五、其他需要说明的问题
无。
下载 附：项目绩效目标自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
