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公开时间：2025年9月23日
第一部分 单位概况04
一、主要职责04
二、机构设置05
第二部分 2024年度单位决算情况说明06
一、收入支出决算总体情况说明06
二、收入决算情况说明06
三、支出决算情况说明06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明07
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明08
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明08
八、政府性基金预算支出决算情况说明08
九、国有资本经营预算支出决算情况说明08
十、其他重要事项的情况说明08
第三部分 名词解释10
第四部分 附件13
第五部分 附表21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持移动优先战略，合理配置各类媒体资源，加强新闻宣传和管理，进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
2.围绕市委、市政府中心工作，坚持以正面宣传、团结鼓劲为主，积极开展新闻宣传和舆论监督，发挥新闻宣传主阵地作用，为全市经济社会发展提供舆论支持。
3.负责中共绵阳市委机关报《绵阳日报》的编辑出版发行；按照国家标准建设广播电台、电视台，按照许可证及有关规定制作、播放和转播广播电视节目，负责广播频率、电视频道的运营；负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护；负责各媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产，确保安全刊发（播）。
4.依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会（客户）提供各类宣传品制作、网站建设和网络新媒体代维运营技术服务；
5.组织开展上宣工作，积极与央省新闻媒体沟通和交流，宣传推广绵阳;
6.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
绵阳日报社属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计分别为5260.41万元、5000.68万元。与2023年相比，收、支总计各减少1426.10万元、1848.99万元，分别下降21.33%、26.66%。主要变动原因，收入主要是日报社新选址划拨用地差额、日报社运维补助等财政一次性项目减少及广告入减少，支出主要是财政一次性项目减少、事业收入减少相应税金及附加减少及当期人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计5260.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1505.10万元，占28.61%；事业收入3623.58万元，占68.89%；其他收入131.74万元，占2.50%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计5000.68万元，其中：基本支出3597.72万元，占71.94%；项目支出1402.96万元，占28.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1505.10万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少756.27万元，下降33.44%。主要变动原因是减少财政一次性项目，日报社新选址划拨用地差额、日报社运维补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1505.10万元，占本年支出合计的30.10%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.77万元，增长17.28%。主要变动原因是增加信息公开工作经费、科博会项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1505.10万元，占本年支出合计的30.10%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.77万元，增长17.28%。主要变动原因是增加信息公开工作经费、科博会项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1505.10，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）:支出决算为1306.00万元，完成预算100%；其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为178.77万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出207.10万元，其中：
人员经费191.10万元，主要包括：抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.00万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，绵阳日报社机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，绵阳日报社政府采购支出总额22.56万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采编及办公业务。授予中小企业合同金额20.55万元，占政府采购支出总额的91.09%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵阳日报社共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于日常采访业务。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》微信、《绵阳发布》微博”、“信息公开工作经费”项目，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绵阳市绵阳日报社
2024年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度，我单位实施项目8个（部门项目4个，其他运转类项目4个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,768.00万元（市级财政资金1,658.00万元,其他资金110.00万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金1,768.00万元（市级财政资金1,658.00万元,其他资金110.00万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2024年度，我单位实施项目8个（部门项目4个，其他运转类项目4个），实施项目预算执行1,402.96万元（市级财政资金1,298.00万元,其他资金104.96万元），预算执行率79.35%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行1,402.96万元（ 市级财政资金1,298.00万元,其他资金104.96万元），预算执行率79.35%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占75.00%；未完成2个，占25.00%。其中一般公共预算项目8个，全部完成6个，占75.00%；未完成2个，占25.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目4个，其他运转类项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分93.38，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目6个，占比75.00%，得分低于平均分项目2个，占比25.00%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计13个，全部完成10个，占76.92%；未完成3个，占23.08%。其中一般公共预算项目数量指标13个，全部完成10个，占76.92%；未完成3个，占23.08%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占80.00%；完成质量达60-0%的指标1个，占20.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占80.00%；完成质量达60-0%的指标1个，占20.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成6个，占75.00%；未按时完成2个，占25.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成6个，占75.00%；未按时完成2个，占25.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计9个，全部完成7个，占77.78%；未完成2个，占22.22%。其中一般公共预算项目成本指标9个，全部完成7个，占77.78%；未完成2个，占22.22%。
(五）项目效益分析。
1.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。
2.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计8个，优秀的指标6个，占75.00%；差级指标2个，占25.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标6个，占75.00%；差级指标2个，占25.00%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续4个，占80.00%；持续效果一般1个，占20.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续4个，占80.00%；持续效果一般1个，占20.00%。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占75.00%；满意度达60-0(含)%的指标2个，占25.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占75.00%；满意度达60-0(含)%的指标2个，占25.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目4个，其他运转类项目4个），项目综合评价平均得分80.49，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比75.00%，得分低于平均分项目2个，占比25.00%。
（二）绩效目标实现情况。
按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
所有项目中，综合评价得分低于平均分项目有2个，主要原因：一是外宣经费项目施实过程中，发现无法达到预期效果，该项目当年未施实。二是市级融媒体客户端建设项目为年末追加项目，相关工作和资金结算需结转至下一年度实施。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
一是强化预算管理，加强与业务部门紧密沟通配合，做好事前绩效绩效评估和事中监控，做到绩效管理规范化、常态化，更加科学合理理地制定各项指标，保证项目顺利实施，达到预期效果。二是加强预算执行力度，合理规划资金使用，提升预算资金使用效率，提高预算执行率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）偏离绩效目标的原因。
所有项目中，综合评价得分低于平均分项目有2个，主要原因：一是外宣经费项目施实过程中，发现无法达到预期效果，该项目当年未施实。二是市级融媒体客户端建设项目为年末追加项目，相关工作和资金结算需结转至下一年度实施。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
一是强化预算管理，加强与业务部门紧密沟通配合，做好事前绩效绩效评估和事中监控，做到绩效管理规范化、常态化，更加科学合理理地制定各项指标，保证项目顺利实施，达到预期效果。二是加强预算执行力度，合理规划资金使用，提升预算资金使用效率，提高预算执行率。
六、其他需要说明的问题
无。
附件1：绵阳日报社项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：绵阳日报社项目综合评价结论明细情况表
附件3：绵阳日报社部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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