2023年度绵阳市绵阳日报社单位决算
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公开时间：2024年9月25日
第一部分单位概况 ...............4
一、单位职责 .......................4
二、机构设置 .......................10
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .........11
一、收入支出决算总体情况说明 ...................11
二、收入决算情况说明 ...................................11
三、支出决算情况说明 ...................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......13
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..........................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................14
十、其他重要事项的情况说明 ..........................................14
第三部分 名词解释 .............................................................15
第四部分 附件 .....................................................................19
第五部分 附表 .....................................................................33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
(一)主要职能。坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》，主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、《绵阳观察》手机新闻客户端、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报等。
(二)2023年重点工作完成情况。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快推进媒体深度融合发展的关键一年。绵阳日报社以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面践行习近平文化思想，认真贯彻落实全国全省全市宣传思想文化工作会议精神和市委决策部署、市委宣传部工作要求，服务大局，守正创新、拼搏实干，主流媒体主力军作用充分发挥，新闻宣传质效明显提升，媒体深度融合发展成效显著，年度各项目标任务圆满完成，重点宣传工作受到市委、市委宣传部主要领导的充分肯定，为绵阳现代化建设、“五市战略”实施和加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。
一、精心策划，新闻宣传紧扣发展脉搏
(一)做强做亮主题报道。推出“总书记的新春牵挂温暖人心”特别报道，刊发12个整版、130余篇稿件，深入报道全市贯彻落实习近平总书记视频连线看望慰问北川石椅村干部重要讲话精神、奋力推进乡村振兴的生动实践。推出“牢记嘱托，感恩奋进，在奋力谱写中国式现代化四川新篇章中展现新作为作出新贡献”“锚定‘四个发力’开创绵阳高质量发展新局面”等专题，开设“一线探创新”“一线观产业”“一线访乡村”“一线看生态”等系列栏目，创新报道全市学习贯彻习近平总书记关于“四个发力”的重要指示精神，牢记嘱托、感恩奋进、奋力谱写中国式现代化绵阳新篇章的生动实践。推出“新时代 新征程 开好局 起好步”等系列主题宣传报道250余组，采发重点稿件4000余篇(条)。高质量完成绵阳“三推”活动、中国(西部)健康食品博览会、无人机产业发展大会等重大活动、重要会议报道，浓墨重彩宣传全市坚持创新引领，实施“五市”战略，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心的生动实践，形成了网上网下一体、内外宣联动的舆论强势。
(二)建好建实媒体联盟。认真落实市委主要领导关于“举涪江旗帜、聚流域力量、乘协作东风、建区域中心”的指示精神，按照“共同建好用好联盟平台，深化信息互通、新闻互动、经验互鉴”要求，牵头发起成立了涪江流域川渝九地媒体联盟，成功组织了“行进涪江·川渝九地高质量发展媒体调研行”大型全媒体采访活动，全方位、多角度、多平台集中宣传展示了绵阳。共推出各类报道1639篇(条)，其中文字报道120多万字、图片4000余幅、视频400多条、评论20余篇。市委领导作出肯定性批示，希望继续努力，找准聚焦点和着力点做深做实，打造特色品牌。
(三)创新创优理论宣传。积极构筑网上理论宣传新阵地，《涪江观察》新闻客户端推出“理响绵阳”专栏，让理论宣传从纸上到端上，发布理论文章29篇，形成报端互动、二次传播的良好格局。精心打造《绵阳日报》“理论与实践”品牌栏目，紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以及习近平总书记来川视察、视频连线看望慰问北川石椅村干部重要指示精神，精心组织策划、重磅推出《干出新时代乡村振兴“好样子”》等重点评论、系列理论专题文章，较好地发挥了党媒创新理论武装主渠道主阵地主力军作用。
(四)完善强化舆论监督。进一步完善舆论监督报道专班工作机制，实行线索收集、研判、采写、审核、发布、追踪的“全流程管理”，围绕安全生产、环境整治、营商环境、干部作风等开展大排查大曝光。“绵观辣1度”专栏全年共发布监督报道198篇，百余条稿件点击量过万。“绵观辣1度”系列报道获中国城市党报新闻奖一等奖、赵超构新闻奖一等奖。报送内参4篇，得到立军书记等领导签批，有效推动了相关问题的妥善解决。
二、多点发力，精品外宣彰显绵阳印记
(一)精品力作质数提升。认真落实市委领导提出的“争一流、创精品”要求，持续办好“辣1度”“深1度”“锐1度”品牌栏目，新推出“第一评道”评论品牌栏目和“烟火涪江”等特色IP栏目。新闻作品获奖数量和档次再创历史新高，71件(次)112项(次)作品获中国报纸副刊作品奖、赵超构新闻奖、中国城市党报新闻奖、四川新闻奖，其中5件作品获中国城市党报新闻奖一等奖，居全省市州党报第一名，4件作品获四川省新闻奖和报纸副刊作品奖一等奖，居全省市州党报前列。涪江观察《汇聚全家“涪”共赢力 打造新时代党端区域合作“多赢样板”》项目入选2023年度城市党报媒体深度融合发展优秀创新案例。
(二)对外宣传成绩斐然。出台《进一步提升外宣质效的实施意见》，实施“大平台工程”和“头条工程”，建立外宣工作专班，确保外宣工作有专人负责、有专业队伍、有任务指标、有专项奖励。报社在央省主流媒体平台发表宣传报道绵阳稿件347篇，推送量超过前两年总和，其中《人民日报》21篇(其中头版2次)、人民日报客户端45篇(首页首屏1次)、新华社客户端48篇、《光明日报》和《科技日报》等其他央级主流媒体刊发37篇、四川日报46篇(其中头版头条2篇)、“川观新闻”100篇;推送“学习强国”稿件被四川平台采用433条，全国平台采用19条，年度总得分490分，在全市各县(市)区、市直机关通讯站中居第一位。
三、改革创新，制度机制建设日趋完善
(一)全面推进报台融合。认真贯彻落实中央、省、市关于加快推进媒体深度融合发展的工作部署，在市委和市委宣传部的指导下，绵阳日报社、绵阳市广播电视台商议成立7个工作专班，加快推进两家市级媒体在机构、采编、技术、经营等方面的深度融合工作，抓紧筹建市新闻传媒中心。按照市委宣传部《关于成立推进绵阳市新闻传媒中心筹建工作统筹组的通知》精神和绵阳市新闻传媒中心(筹)领导班子成员分工方案，市新闻传媒中心(筹)领导班子召开两次会议，研究确定了中心(筹)临时机构设置、职能职责、临时召集人和人员安排方案，审议通过了涪江传媒集团筹建方案和干部事项。截至12月31日，报台相关部室、公司已完成搬迁工作，开启合署办公、一体化运行。
(二)系统优化指挥体系。按市委编办“三定”方案完成内设机构调整，在此基础上进一步优化完善安全、有序、高效的全媒体指挥体系。党组书记、社长总揽全媒体传播体系建设，总编辑负责融媒体中心全面工作;分管采编工作的党组成员按照分工各负其责、轮流值班，负责融媒体中心日常运行工作;采编部室主任协助分管领导负责相关产品的日常内容生产、产品运营及技术保障等工作。
(三)不断加强阵地建设。以《涪江观察》客户端为龙头，进一步巩固扩大舆论主阵地。年初《涪江观察》客户端更名升级上线，顺利实施2次版本迭代更新，年底《涪江观察》《直播绵阳》两个客户端融合升级，用户量突破100万，影响力、传播力大幅提升。全力办好《绵阳日报》，重点办好绵阳日报社官方微信、微博和视频生产、视觉设计等新媒体平台。继续关停并转一批社会经济效益不强的媒体产品。截至12月31日，绵阳日报社全媒体矩阵用户数突破600万。
(四)优化创新五大机制。创新“引育留用”机制，投入100万余元为聘用人员购买企业年金，增强拴心留人的吸引力、凝聚力;提拔重用年轻干部，9名年轻业务骨干脱颖而出进入中层干部岗位。创新考核机制，修订《融媒体中心绩效考核办法》，强化效果导向，倡导优劳优得、优质优酬。创新激励机制，完善《优秀作品奖励办法》《建立新闻团队柔性组合机制》，出台《实施强化“小而精”内容生产的意见》，引导、激励优质内容生产。创新人才培训机制，采取上挂跟班学习和参加短训班等方式，全年投入20余万元，外派学习共11批、30余人次，采编业务技能、新媒体技术开发能力、财税内控管理水平得到明显提升。创新融媒运行机制，完善《首席编辑、首席记者管理办法》《融媒工作室管理办法》《实施“创新工场”融媒项目孵化培育计划的意见》等，激励专业的人干专业的事，有兴趣的人干有兴趣的事，实现了主力军全面挺进主战场。
(五)持续强化技术引领。用好大数据平台，最大限度发挥其数据采集存储分析、舆情大数据监测、全媒体智能采编创作、绩效考核等功能作用，目前大数据系统已采集全网数据45亿多条。持续跟踪学习新技术，成功应用VR虚拟技术融合、AI人工智能技术、3D技术及多媒体技术。报社接入百度“文心一言”AI人工智能工具，AI数字人主播“涪小新”经过前期测试、形象定制、语音调试，于11月底亮相。
二、机构设置
绵阳日报社属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6849.67万元。与2022年相比，收、支总计各增加1493.81万元，增长27.89%。主要变动原因是新增日报社新选址划拨用地差额、日报社电视台运维补助经费财政项目等。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计6686.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1283.33万元，占19.19%;政府性基金预算财政拨款收入978.04万元，占14.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入4071.65万元，占60.89%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入353.49万元，占5.29%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计6849.67万元，其中：基本支出4311.83万元，62.95%;项目支出2537.84万元，占37.05%;上缴上级支出0万元;经营支出0元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2261.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1262.79万元，增长126.46%。主要变动原因是新增日报社新选址划拨用地差额、日报社电视台运维补助经费财政项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1283.33万元，占本年支出合计的56.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.45万元，增长29.65%。主要变动原因是增加报纸印刷费、外宣经费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1283.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132.64万元，占10.34%;文化旅游体育与传媒支出1058.23万元，占82.46%;社会保障和就业支出92.46万元，占7.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1283.33，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为132.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算为1053.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他新闻出版电影支出(项)支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为83.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出185.70万元，其中：
人员经费169.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出978.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年，绵阳日报社机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2023年，绵阳日报社政府采购支出总额38.92万元，其中：政府采购货物支出38.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳日报社共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于日常采访业务。单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成绵阳日报社单位整体(含单位预算项目)绩效自评报告、项目支出绩效自评报告，其中，绵阳日报社单位整体(含单位预算项目)绩效自评得分为95.4分，绩效自评综述：单位严格按照年初批复预算认真实施执行,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财经纪律等相关管理规定的要求，保证了本单位正常运行和重大项目的实施，从预算编制、执行、综合管理、整体效益四个方面检查，2023年单位预算支出达到预期绩效目标，较好地完成了2023年目标任务，预算执行情况较好;项目支出绩效自评得分为98.25分，绩效自评综述：通过自评反映，本单位项目综合评价等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年度绵阳日报社单位整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。
2023年，按《中共绵阳市委机构编制委员会关于调整绵阳日报社机构编制的批复》(绵编发〔2023〕17号)，设办公室、计划财务部、人力资源部、党群工作部、数字数据部、总编室、新闻采集部、《绵阳日报》编辑部、新媒体部、时政报道部、《涪江观察》编辑部、宣传评论部、发行推广部13个中层机构。
(二)机构职能。
坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》，主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、《绵阳观察》手机新闻客户端、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报等。
(三)人员概况。
2023年年初在职人员177人，其中在编在职人员36人、社聘在职人员141人;年末在职人员174人，其中在编在职人员34人、社聘在职人员140人。
年初、年末相比，在编人员减少2人、社聘人员减少1人，退休人员年末54人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况。
年度单位年初预算收入2261.37万元。单位决算收入2261.37万元，其中一般公共预算决算收入1283.33万元，政府性基金预算决算收入978.04万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
(二)单位财政资金支出情况。
年度单位决算支出2261.37万元，其中基本支出决算支出185.7万元(含人员支出169.7万元，公用支出16万元);项目支出2075.67万元(含一般公共预算项目支出1097.63万元，政府性基金项目支出978.04万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元，政府性基金0万元)。
三、单位整体支出绩效管理情况
(一)单位预算管理。
1.预算编制。
1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分;
计算过程和评定依据：在预算编制上，为提高资金使用效益，遵循统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、讲求绩效和收支平衡的原则，将所有收支全部纳入单位预算编制管理。
1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分;
计算过程和评定依据：绩效目标编制基本科学合理、要素编制完整、各项指标均细化量。
1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5分;
计算过程和评定依据：单位预算力求做到科学准确，按照公式计算该项得分
2.预算执行。
1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分;
计算过程和评定依据：单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求。
1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分;
计算过程和评定依据：单位日常公用经费、单位预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度的10%以内。
1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：5.00分;
计算过程和评定依据：我单位2023年度预算额度收回额度为0.72万元。
(二)综合管理情况。
1.非税收入管理。
2-1-1.政策执行：本单位未涉及该指标。
2-1-2.及时更新：本单位未涉及该指标。
2-1-3.收入解缴：本单位未涉及该指标。
2.政府采购管理：
2-2-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分;
计算过程和评定依据：年初单位预算政府采购预算编制应编尽编，全年不存在无预算、超预算采购情况。
2-2-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分;
计算过程和评定依据：单位政府采购方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
3.资产管理。
2-3-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分;
计算过程和评定依据：新增资产配置预算与单位预算同步编制，在资产交付后及时纳入固定资产核算，确保账账、账实相符。且将新增资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分;
计算过程和评定依据：单位处置固定资产均按程序报批，处置收益及时足额上交财政，对外投资收益全部纳入单位预算统一核算统一管理。
4.内控制度管理。
2-4-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分;
计算过程和评定依据：单位内控制度基本涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“合同”等主要经济业务领域。并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善相关内控制度。
2-4-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分;
计算过程和评定依据：单位建立了“三重一大”决策制度，并按照分事分权、分岗设权、分级授权的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡等基本措施。
5.三公经费管理。
2-5-1.预算编制执行：
绵阳日报社2023年年初无财政拨款安排的“三公”经费预算，绵阳日报社不涉及该项指标。
(三)绩效结果应用情况。
1.信息公开。
3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分;
计算过程和评定依据：单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况 按要求随同单位预算公开。
3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分;
计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同单位决算公开。
2.整改反馈：
3-2-1.结果整改：本单位未涉及该指标。
3-2-2.应用反馈：本单位未涉及该指标。
3-2-3.违规记录：本单位未涉及该指标。
(四)预算绩效情况。
1.产出指标。
4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：6分;
计算过程和评定依据：根据评价数量质量绩效指标计算，2023年绵阳日报社共设置项目绩效目标7个，其中数量指标7个，实际完成达标质量的数量指标6个。该项指标10分，实际得分6分。
4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：1.71分;
计算过程和评定依据：绵阳日报社按要求及时提供相关的公共产品或服务。2023年绵阳日报社共7个项目设置时效指标，实际在时效范围内完成的项目6个，该项指标2分，实际得分1.71分。
4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：9.69分;
计算过程和评定依据：我单位单位预算项目支出在2023年6月、9月、11月单位预算执行进度应达到序时进度的50%、75%、91.7%，绵阳日报社实际支出进度分别达到49.96%、72.87%、87.98%，按比例计算得分2分、2.92分、1.92分，该项指标7分，实际得分6.84分。2023年12月，绵阳日报社项目预算数为1202万元，执行数为1140.68万元，进度为94.90%%，该项指标3分，实际得分2.85分。
2.效益指标完成。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
分值：6.00分，自评得分：6.00分;
计算过程和评定依据：结合单位整体支出绩效目标和核心绩效指标，从社会效益、经济效益、可持续影响等方面进行了对比分析。
3.满意度指标。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
分值：4.00分，自评得分：4.00分;
计算过程和评定依据：公众或服务对象对满意度为≥98%。根据计算公式≥95%的，得4分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据本单位2023年，单位严格按照年初批复预算认真实施执行,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财经纪律等相关管理规定的要求，保证了本单位正常运行和重大项目的实施，从预算编制、执行、综合管理、整体效益四个方面检查，2023年单位预算支出达到预期绩效目标，较好地完成了2023年目标任务，预算执行情况较好。
2023年单位整体支出绩效评价自评得分95.4分。
(二)存在问题。
通过预决算分析比对，本单位部分年初计划编制不够准确，计划通过整体绩效目标考核评价，进一步提高预算编制的准确性。
(三)改进建议。
加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照预算批复执行，及时并按照项目开展进度有计划申请资金支付，定期开展绩效评价工作。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项指标的细化、量化工作，提高各项资金的使用效益。
附件：2023年度绵阳日报社单位整体支出绩效评价得分明细表
附件2
绵阳日报社单位
2023年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目7个(单位项目7个)，资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,660.67万元(市级财政资金2,335.67万元,其他资金325.00万元)。其中：一般公共预算项目7个，预算资金2,660.67万元(市级财政资金2,335.67万元,其他资金325.00万元)。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目7个(单位项目7个)，实施项目预算执行2,537.83万元(市级财政资金2,275.67万元,其他资金262.16万元)，预算执行率95.38%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行2,537.83万元( 市级财政资金2,275.67万元,其他资金262.16万元)，预算执行率95.38%。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%。
(二)项目(决策与过程)管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目7个(其中单位项目7个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，按时完成7个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成7个，占87.50%;未完成1个，占12.50%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成7个，占87.50%;未完成1个，占12.50%。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%;。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。
(五)项目效益分析。通过自评反映，我单位全年7个项目，共涉及社会效益指标7个、可持续效益指标4个，均按时完成。通过持续强化党报的发行面和覆盖率，在信息渠道多元化的时代，实现了具有公信力的新闻的有效传播，为市委市政府凝心聚力谋发展作出了积极贡献，也进一步夯实了党的传统舆论阵地。
三、评价结论
(一)结合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目7个(其中单位项目7个)，项目综合评价平均得分98.25，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2023年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号)通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
部分项目预算编不够精准。其中一个项目为跨年度项目，导致预算执行率较低。绩效目标和指标设置还需进一步加强，部分指标设置不够细化，不清晰，不便于考核。
(二)下一步改进措施。
加强单位编制预算绩效目标项目设置的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度。结合项目实际情况，对绩效目标和指标的设置进一步完善细化。加强项目执行力度，提高项目预算编制的准确性和资金使用效率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况。
我单位高度重视绩效评价，2023年通过对全年7个项目认真对照自评表，进行了绩效自评。将优秀的评价结果应用到今后的项目预算申报及项目绩效管理中，从过程、运行成本、管理效率、效果等方面设定的绩效核心指标，衡量我单位项目的实施效果。我单位将进一步加强项目绩效管理，提高项目资金使用效率，充分发挥项目的最大效益。
(二)绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2023年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件：绵阳日报社项目支出绩效目标自评表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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